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Nach den gesetzlichen Vorschriften hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu
planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 GemO).
Ein wichtiges Instrument für die Verwaltung und die politischen Gremien stellt in diesem
Zusammenhang die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan dar, weil hier sämtliche
Aufgabenbereiche mit all ihren Einnahmen, Ausgaben und den Verpflichtungsermächtigungen aufgezeigt werden.
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Haushaltsvolumen |
Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2012 betragen im
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- Verwaltungshaushalt |
8.473.200,00 Euro |
67,92 v. H. |
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- Vermögenshaushalt |
4.001.900,00 Euro |
32,08 v. H. |
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12.475.100,00 Euro |
100,00 v. H. |
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Haushaltsvolumen der Vorjahre zum Vergleich |
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- Verwaltungshaushalt |
7.403.450,00 |
7.115.181,27 |
7.346.512,15 |
8.287.889,76 |
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- Vermögenshaushalt |
4.962.500,00 |
2.810.595,97 |
2.037.907,26 |
3.846.648,17 |
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- insgesamt: |
12.365.950,00 |
9.925.777,24 |
9.384.419,41 |
12.134.537,93 |
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Grunddaten des Haushaltsjahres |
Der Haushalt 2012 wird von folgenden Grunddaten geprägt:
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Gesamthaushalt |
12.475.100 |
12.365.950 |
+109.150 |
+0,88 |
|
davon |
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- Verwaltungshaushalt |
8.473.200 |
7.403.450 |
+ 1.069.750 |
+ 14,45 |
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- Vermögenshaushalt |
4.001.900 |
4.962.500 |
- 960.600 |
- 19,36 |
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Zuführung Vwh zum Vmh |
1.317.400 |
653.700 |
+ 663.700 |
+ 101,53 |
|
davon |
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- Pflichtzuführung |
136.000 |
115.300 |
+ 20.700 |
+ 17,95 |
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- übrige Zuführung |
1.181.400 |
538.400 |
+ 643.000 |
+ 119,43 |
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Entnahme allg. Rücklage |
1.430.000 |
300.000 |
+ 1.130.000 |
+ 376,67 |
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Allg. Rücklage 31.12. |
215.913 |
208.305 |
+ 7.608 |
+ 3,65 |
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Investitionsausgaben |
3.857.100 |
4.837.400 |
- 980.300 |
+ 20,27 |
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Bruttokreditaufnahme |
300.000 |
1.689.100 |
- 1.389.100 |
- 82,24 |
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Netto-Neuverschuldung |
164.000 |
1.573.800 |
- 1.409.800 |
- 89,58 |
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Schulden 31.12. |
1.515.194 |
2.544.300 |
- 1.029.106 |
- 40,45 |
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Schulden je Einwohner |
361,28 |
611,02 |
- 249,74 |
- 40,87 |
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Schuldendienst |
269.000 |
209.300 |
+ 59.700 |
+ 28,52 |
|
davon |
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- Zinsen |
133.000 |
94.000 |
+ 39.000 |
+ 41,49 |
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- Tilgung |
136.000 |
115.300 |
+ 20.700 |
+ 17,95 |
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Gewerbesteuer |
1.700.000 |
1.650.000 |
+ 50.000 |
+ 3,03 |
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Grundsteuer A |
46.000 |
46.000 |
0 |
0 |
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Grundsteuer B |
370.000 |
365.000 |
+ 5.000 |
+ 1,37 |
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Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
1.735.000 |
1.479.000 |
+ 256.000 |
+ 17,31 |
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Gewerbesteuerumlage |
345.000 |
340.000 |
+ 5.000 |
+ 1,47 |
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Finanzausgleichsumlage |
766.000 |
831.000 |
- 65.000 |
- 7,82 |
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Kreisumlage |
1.150.000 |
985.000 |
+ 165.000 |
+ 16,75 |
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Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |
Der Vermögenshaushalt 2012 beinhaltet folgende größere Vorhaben:
1. Anbau ans Feuerwehrhaus;
2. Errichtung eines Speisesaals für die Schulein Achstetten;
3. Investitionszuschüsse der Gemeinde für entsprechende Maßnahmen und Vorhaben der örtlichen Vereine;
4. Fertigstellung des Umbaus des bestehenden Kindergartens in Achstetten und Neubau einer Betreuungseinrichtung für Kleinkind- und Ganztagesbetreuung mit Verbindungsgang;
5. Erschließung von Wohngebieten;
6. Durchführung von Straßenbaumaßnahmen;
7. Straßenbeleuchtung in der Gesamtgemeinde;
8. Kanalsanierungen;
9. Beschaffung eines Schneepfluge sfür den Bauhof;
10. Ausbau der Wasserversorgung für die Gesamtgemeinde;
- Fertigstellung des Hochbehälters in Oberholzheim;
- Bau einer Verbindungsleitung zwischen Achstetten und Stetten;
- Fertigstellung der Verbindungsleitung zwischen Achstetten und Bronnen;
- Sanierung der Pumpstationen;
- Anschlusskostenbeitrag an den Verband Iller/Riß;
11. Allgemeiner Grunderwerb;
12. Kredittilgungen.
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Kredite |
Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist die Gemeinde im Haushaltsjahr 2012 auf Fremdmittel in Höhe von 300.000,00 Euro angewiesen.
Nach Abzug der ordentlichen Kredittilgung ergibt sich eine weitere Netto-Neuverschuldung mit 164.000,00 Euro.
Die Darlehensverpflichtungen summieren sich zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 1.515.194 Euro.
Bei 4.194 Einwohnern ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner von 361,28 Euro.
Die durchschnittliche Verschuldung von Gemeinden in der Größenordnung von 3.000 bis 5.000 Einwohnern liegt entsprechend der jüngsten Statistik des Gemeindetages Baden-Württemberg (Stand: 31.12.2010) bei 435,00 €uro/Einwohner.
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Rücklagen |
Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage beträgt für das Haushaltsjahr 2012 145.078 Euro, die als Betriebsmittel für die Gemeindekasse zweckgebunden sind (§ 20 Abs. 2 GemHVO). Des weiteren zweckgebunden sind für Gemeindeverbindungsstraßen 56.000 Euro.
Somit weist die allgemeine Rücklage noch frei verfügbare Haushaltsmittel in Höhe von 1.444.835 Euro aus. Beim Jahresabschluss 2012 wird damit gerechnet, der Rücklage ca. 1.430.000,00 Euro zu entnehmen.
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Weitere Auskünfte |
Weitere Auskünfte erhalten Sie von der Finanzverwaltung.
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