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Nach den gesetzlichen Vorschriften hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu
planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 GemO).
Ein wichtiges Instrument für die Verwaltung und die politischen Gremien stellt in diesem
Zusammenhang die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan dar, weil hier sämtliche
Aufgabenbereiche mit all ihren Einnahmen, Ausgaben und den Verpflichtungsermächtigungen aufgezeigt werden.
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Haushaltsvolumen |
Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2011 betragen im
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- Verwaltungshaushalt |
7.403.450,00 Euro |
59,87 v. H. |
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- Vermögenshaushalt |
4.962.500,00 Euro |
40,13 v. H. |
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12.365.950,00 Euro |
100,00 v. H. |
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Haushaltsvolumen der Vorjahre zum Vergleich |
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- Verwaltungshaushalt |
6.468.000,00 |
7.346.512,15 |
8.287.889,76 |
8.094.005,85 |
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- Vermögenshaushalt |
4.337.000,00 |
2.037.907,26 |
3.846.648,17 |
2.325.503,99 |
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- insgesamt: |
10.805.000,00 |
9.384.419,41 |
12.134.537,93 |
10.419.509,84 |
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Grunddaten des Haushaltsjahres |
Der Haushalt 2011 wird von folgenden Grunddaten geprägt:
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Gesamthaushalt |
12.365.950 |
10.805.000 |
+ 1.560.950 |
+ 14,45 |
|
davon |
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- Verwaltungshaushalt |
7.403.450 |
6.468.000 |
+ 935.450 |
+ 14,46 |
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- Vermögenshaushalt |
4.962.500 |
4.337.000 |
+ 625.500 |
+ 14,42 |
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Zuführung Vwh zum Vmh |
653.700 |
- 613.000 |
+ 1.266.700 |
- 206,64 |
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davon |
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- Pflichtzuführung |
115.300 |
125.300 |
- 10.000 |
- 7,98 |
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- übrige Zuführung |
538.400 |
- 738.300 |
+ 1.276.700 |
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Entnahme allg. Rücklage |
300.000 |
1.700.000 |
- 1.400.000 |
- 82,35 |
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Allg. Rücklage 31.12. |
208.305 |
193.147 |
+ 15.158 |
+ 7,85 |
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Investitionsausgaben |
4.837.400 |
3.633.700 |
+ 1.203.700 |
+ 33,13 |
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Bruttokreditaufnahme |
1.689.100 |
1.000.000 |
+ 689.100 |
+ 68,91 |
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Netto-Neuverschuldung |
1.573.800 |
874.700 |
+ 699.100 |
+ 79,92 |
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Schulden 31.12. |
2.544.300 |
1.970.135 |
+ 574.165 |
+ 29,14 |
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Schulden je Einwohner |
611,02 |
475,99 |
+ 185,74 |
+ 39,02 |
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Schuldendienst |
209.300 |
209.200 |
+ 100 |
+ 0,05 |
|
davon |
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- Zinsen |
94.000 |
83.900 |
+ 10.100 |
+ 12,04 |
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- Tilgung |
115.300 |
125.300 |
- 10.000 |
- 7,98 |
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Gewerbesteuer |
1.650.000 |
725.000 |
+ 925.000 |
+ 127,59 |
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Grundsteuer A |
46.000 |
45.000 |
+ 1.000 |
+ 2,22 |
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Grundsteuer B |
365.000 |
355.000 |
+ 10.000 |
+ 2,82 |
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Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
1.479.000 |
1.365.000 |
+ 114.000 |
+ 8,35 |
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Gewerbesteuerumlage |
340.000 |
78.200 |
+ 261.800 |
+ 334,78 |
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Finanzausgleichsumlage |
831.000 |
996.000 |
- 165.000 |
- 16,57 |
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Kreisumlage |
985.000 |
1.160.000 |
- 175.000 |
- 15,09 |
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Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |
Der Vermögenshaushalt 2011 beinhaltet folgende größere Vorhaben:
1. Umbaumaßnahme Rathaus wegen Vermietung an Kreissparkasse;
2. Investitionszuschüsse der Gemeinde für entsprechende Maßnahmen und Vorhaben der örtlichen Vereine;
3. Umbau des bestehenden Kindergartens in Achstetten und Neubau einer Betreuungseinrichtung für Kleinkind- und Ganztagesbetreuung mit Verbindungsgang;
4. Erschließung von Wohngebieten;
5. Waschpresse für Kläranlage;
6. Bau eines Regenwasserentlastungskanales in Oberholzheim;
7. Beschaffung eines Fahrzeuges und Salzstreuers für den Bauhof;
8. Planungskosten zur Sanierung der Wasserversorgung Achstetten;
9. Ausbau der Wasserversorgung für die Gesamtgemeinde;
10. Bau eines Hochbehälters in Oberholzheim;
11. Bau einer Verbindungsleitung zwischen Achstetten und dem Hochbehälter;
12. Bau einer Verbindungsleitung zwischen Achstetten und Bronnen;
13. Sanierung der Pumpstationen;
14. Bau einer Anschlussleitung an den Verband Iller/Riß;
15. Allgemeiner Grunderwerb;
16. Kredittilgungen.
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Kredite |
Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist die Gemeinde im Haushaltsjahr 2011 auf Fremdmittel in Höhe von 1.689.100,00 Euro angewiesen.
Nach Abzug der ordentlichen Kredittilgung ergibt sich eine weitere Netto-Neuverschuldung mit 1.573.800,00 Euro.
Die Darlehensverpflichtungen summieren sich zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 2.544.300 Euro.
Bei 4.164 Einwohnern ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner von 611,02 Euro.
Die durchschnittliche Verschuldung von Gemeinden in der Größenordnung von 3.000 bis 5.000 Einwohnern liegt entsprechend der jüngsten Statistik des Gemeindetages Baden-Württemberg (Stand: 31.12.2009) bei 542,00 €uro/Einwohner.
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Rücklagen |
Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage beträgt für das Haushaltsjahr 2011 151.563 Euro, die als Betriebsmittel für die Gemeindekasse zweckgebunden sind (§ 20 Abs. 2 GemHVO). Des weiteren zweckgebunden sind für Gemeindeverbindungsstraßen 52.052 Euro.
Somit weist die allgemeine Rücklage noch frei verfügbare Haushaltsmittel in Höhe von 304.691 Euro aus. Beim Jahresabschluss 20010 wird damit gerechnet, der Rücklage ca. 1.300.000,00 Euro zu entnehmen.
Für das Jahr 2011 ist dann eine planmäßige Entnahme von 300.000,00 Euro geplant. Somit ist die über Jahre angesparte Rücklage komplett aufgebraucht und steht für die weiteren Investitionsmaßnahmen der nächsten Jahre nicht mehr zur Verfügung.
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Weitere Auskünfte |
Weitere Auskünfte erhalten Sie von der Finanzverwaltung.
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